Faktúra 3190990
Dátum vyhotovenia:
16.8.2019
Faktúra doručená:
20.8.2019
Číslo objednávky:
699/3/Iš/8/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely na mechan. a vozidlá, 68.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
82,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
