Faktúra 3190969
Dátum vyhotovenia: 12.8.2019
Faktúra doručená: 19.8.2019
Číslo objednávky: 654/3/Vn/7/2019
Číslo zmluvy: 3/4/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - ZÚC - c. I. tr. - str. NP, 293.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
352,66 EUR
ceny sú vrátane DPH