Faktúra 3190967

Dátum vyhotovenia: 12.8.2019

Faktúra doručená: 19.8.2019

Číslo objednávky: 63/3/Vn/2/2019

Číslo zmluvy: 6/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - výspravky str. PE, 254.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

305,51 EUR

ceny sú vrátane DPH