Faktúra 3190954

Dátum vyhotovenia: 7.8.2019

Faktúra doručená: 14.8.2019

Číslo objednávky: 32/4/Hr/06/2019

Číslo zmluvy: 43/4/2015

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Oprava c. II/592 - BN - Dolné Naštice, 5437.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

5 437,58 EUR

ceny sú vrátane DPH