Faktúra 3190940
Dátum vyhotovenia:
12.7.2019
Faktúra doručená:
14.8.2019
Číslo objednávky:
498/3/Vn/6/2019
Dodávateľ
TERRASTROJ spol. s r.o.
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Vlčie hrdlo 90/A
821 07 Bratislava
IČO: 00643581
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - TNZ 221, 147.51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
177,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
