Faktúra 3190935
Dátum vyhotovenia:
31.7.2019
Faktúra doručená:
14.8.2019
Číslo objednávky:
641/3/Iš/7/2019
Dodávateľ
SENOR s.r.o.
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Kostolná Ves 219
972 26 Kostolná Ves
IČO: 46259023
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tryskanie podvozku - mechan., 190 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
228,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
