Faktúra 3190911
Dátum vyhotovenia:
1.8.2019
Faktúra doručená:
6.8.2019
Číslo objednávky:
637/3/Iš/7/2019
Dodávateľ
VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - c. III. tr., 123.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
