Faktúra 3190910
Dátum vyhotovenia:
7.8.2019
Faktúra doručená:
7.8.2019
Číslo objednávky:
667/3/Sl/7/2019
Číslo zmluvy:
65/4/2018
Dodávateľ
BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hygienické potreby, 21.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
25,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
