Faktúra 3190909
Dátum vyhotovenia:
29.7.2019
Faktúra doručená:
7.8.2019
Číslo objednávky:
593/3/Iš/7/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - krovinorezy, 106.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
128,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
