Faktúra 3190895
Dátum vyhotovenia:
19.7.2019
Faktúra doručená:
2.8.2019
Číslo objednávky:
634/3/Ra/7/2019
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tovar - oprava a náter kabíny-PD 296BP, 126.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
151,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
