Faktúra 3190889

Dátum vyhotovenia: 30.7.2019

Faktúra doručená: 31.7.2019

Číslo objednávky: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky - 08/2019, 8160 EUR

Názov položky:

Stravné lístky - 08/2019-služby, 19.58 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

8 179,58 EUR

ceny sú vrátane DPH