Faktúra 3190878
Dátum vyhotovenia:
16.7.2019
Faktúra doručená:
24.7.2019
Číslo objednávky:
639/3/Iš/7/2019
Dodávateľ
VESTKAM s.r.o.
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Horné Vestenice č.307
97222 Horné Vestenice
IČO: 36329398
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. NR - c. I. tr., 51.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
