Faktúra 3190859
Dátum vyhotovenia:
3.7.2019
Faktúra doručená:
22.7.2019
Číslo objednávky:
537/3/Iš/6/2019
Dodávateľ
Pavol Šinaľ Autodiely - Omega
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Morovnianska cesta 1723/2
972 51 Handlová
IČO: 32947241
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely vozidlá, mech., 68.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
