Faktúra 3190850
Dátum vyhotovenia:
9.7.2019
Faktúra doručená:
22.7.2019
Číslo objednávky:
598/3/Ka/7/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - str. BN, 165.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
198,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
