Faktúra 3190837

Dátum vyhotovenia: 11.7.2019

Faktúra doručená: 18.7.2019

Číslo objednávky: 502/3/Vn/6/2019

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Dopr. znač. - c. I. tr., 131.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

157,80 EUR

ceny sú vrátane DPH