Faktúra 3190835
Dátum vyhotovenia:
10.7.2019
Faktúra doručená:
18.7.2019
Číslo objednávky:
541/3/Vn/6/2019
Dodávateľ
STAVIS Prievidza spol. sr
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Skladová 1B
97101 Prievidza
IČO: 31643817
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón - c. I. tr., 86.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
103,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
