Faktúra 3190828
Dátum vyhotovenia:
8.7.2019
Faktúra doručená:
16.7.2019
Číslo objednávky:
601/3/Ra/7/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - vozidlá, 110.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
132,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
