Faktúra 3190827
Dátum vyhotovenia:
4.7.2019
Faktúra doručená:
16.7.2019
Číslo objednávky:
543/3/Vn/6/2019
Dodávateľ
AGRO, s.r.o.
A.Hlinku 3
971 01 Prievidza
IČO: 31622046
A.Hlinku 3
971 01 Prievidza
IČO: 31622046
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Chemický postrek - c. II. a III. tr., 216 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
