Faktúra 3190825
Dátum vyhotovenia:
9.7.2019
Faktúra doručená:
15.7.2019
Číslo objednávky:
599/3/Ra/7/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 675DV, 73.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
