Faktúra 3190823
Dátum vyhotovenia:
8.7.2019
Faktúra doručená:
15.7.2019
Číslo objednávky:
586/3/Kl/6/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - vozidlá, 133.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,07 EUR
ceny sú vrátane DPH
