Faktúra 3190817
Dátum vyhotovenia:
15.4.2019
Faktúra doručená:
15.7.2019
Číslo objednávky:
285/3/Iš/4/2019
Dodávateľ
Kodai, s.r.o.
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Jerichov 19
95701 Bánovce nad Bebravou
IČO: 36343943
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - str. NR, 102.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
123,35 EUR
ceny sú vrátane DPH
