Faktúra 3190807
Dátum vyhotovenia:
8.7.2019
Faktúra doručená:
11.7.2019
Číslo objednávky:
561/3/Iš/6/2019
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely - vozidlá ,olej, 155.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
186,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
