Faktúra 3190791
Dátum vyhotovenia:
19.6.2019
Faktúra doručená:
10.7.2019
Číslo objednávky:
603/3/Ka/6/2019
Dodávateľ
Metrostav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obal. za tepla - str. BN - c. I. tr., 310.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
372,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
