Faktúra 3190790
Dátum vyhotovenia:
2.7.2019
Faktúra doručená:
9.7.2019
Číslo objednávky:
572/3/Ra/6/2019
Dodávateľ
Roman Bobocký - Amatér
Mojmírová 16
971 01 Prievidza
IČO: 40423484
Mojmírová 16
971 01 Prievidza
IČO: 40423484
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 072AC, 18.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
22,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
