Faktúra 3190789
Dátum vyhotovenia:
3.7.2019
Faktúra doručená:
9.7.2019
Číslo objednávky:
574/3/Ra/6/2019
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - TN 066DP, 57.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68,64 EUR
ceny sú vrátane DPH
