Faktúra 3190788
Dátum vyhotovenia:
2.7.2019
Faktúra doručená:
9.7.2019
Číslo objednávky:
570/3/Ra/6/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely-autá,brz.kvap.,dielňa, 199.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
239,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
