Faktúra 3190782
Dátum vyhotovenia:
29.6.2019
Faktúra doručená:
9.7.2019
Číslo objednávky:
563/3/Iš/6/2019
Dodávateľ
MALIŠKA s.r.o.
Šimonovianska 1763
958 03 Partizánske
IČO: 44778741
Šimonovianska 1763
958 03 Partizánske
IČO: 44778741
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement - DZ - c. II. a III. tr., 50 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
50,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
