Faktúra 3190776
Dátum vyhotovenia:
9.7.2019
Faktúra doručená:
9.7.2019
Číslo objednávky:
605/3/Ra/7/2019
Dodávateľ
Dexis Slovakia s.r.o.
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Hlavná
952 01 Vráble
IČO: 31427855
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu PD 130BP, 11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
