Faktúra 3190775
Dátum vyhotovenia:
4.7.2019
Faktúra doručená:
8.7.2019
Číslo objednávky:
300/3/Vn/4/19,566/3/Vn/6/19
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, mech., 185.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
222,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
