Faktúra 3190771
Dátum vyhotovenia:
3.7.2019
Faktúra doručená:
9.7.2019
Číslo objednávky:
567/3/Vn/6/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2019
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na údržbu mechan., 53.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
64,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
