Faktúra 3190766
Dátum vyhotovenia:
30.6.2019
Faktúra doručená:
8.7.2019
Číslo objednávky:
424/3/Vn/5/2019
Dodávateľ
AUTO AKR ELEKTRA Rendek
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Malá 5/4
97101 Prievidza
IČO: 35186313
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat.-údržba budov, dielňa, 16.31 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
