Faktúra 3190765

Dátum vyhotovenia: 30.6.2019

Faktúra doručená: 8.7.2019

Číslo objednávky: 62/3/Vn/2/2019

Číslo zmluvy: 6/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo - c. I.,II.,III. tr., 309.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

371,58 EUR

ceny sú vrátane DPH