Faktúra 3190764
Dátum vyhotovenia:
30.6.2019
Faktúra doručená:
8.7.2019
Číslo objednávky:
548/3/Vn/6/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drvené kamenivo - oprava CK, 67.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
81,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
