Faktúra 3190757
Dátum vyhotovenia:
3.7.2019
Faktúra doručená:
4.7.2019
Číslo objednávky:
5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Vlcie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 16.-30.6.2019, 2764.15 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 316,99 EUR
ceny sú vrátane DPH
