Faktúra 3190753
Dátum vyhotovenia:
28.6.2019
Faktúra doručená:
4.7.2019
Číslo objednávky:
547/3/Vn/6/2019
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement na opravu CK, 51.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
51,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
