Faktúra 3190747
Dátum vyhotovenia:
28.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo objednávky:
546/3/Vn/6/2019
Dodávateľ
A.R.S. s.r.o.
Košovská cesta
97101 Prievidza
IČO: 31560270
Košovská cesta
97101 Prievidza
IČO: 31560270
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - údržba PD 099AX, 59.85 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
71,82 EUR
ceny sú vrátane DPH
