Faktúra 3190743
Dátum vyhotovenia:
27.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo objednávky:
434/3/Iš/5/2019
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezu, 24.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
29,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
