Faktúra 3190739
Dátum vyhotovenia:
26.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo objednávky:
464/3/Vn/6/2019
Číslo zmluvy:
53/4/2018
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mat. na údržbu vozidiel, na VDZ, 348.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
418,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
