Faktúra 3190733

Dátum vyhotovenia: 25.6.2019

Faktúra doručená: 3.7.2019

Číslo zmluvy: 92/3/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie a prenájom rohoží - 06/2019, 21.89 EUR

Názov položky:

Pranie a prenájom rohoží - 06/2019, 29.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

50,90 EUR

ceny sú vrátane DPH