Faktúra 3190732
Dátum vyhotovenia:
24.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo objednávky:
531/3/Ra/6/2019
Dodávateľ
KONTAKT Koš s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - vozidlá, olej, páska, 116.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,42 EUR
ceny sú vrátane DPH
