Faktúra 3190729
Dátum vyhotovenia:
24.6.2019
Faktúra doručená:
3.7.2019
Číslo objednávky:
447/3/Vn/6/2019
Číslo zmluvy:
13/4/2018
Dodávateľ
K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál na opravu zvodidiel, 295 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
295,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
