Faktúra 3190706
Dátum vyhotovenia:
26.6.2019
Faktúra doručená:
28.6.2019
Číslo objednávky:
557/3/Ka/6/2019
Číslo zmluvy:
38/4/2018
Dodávateľ
MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis - TN 764EV, 285 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
342,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
