Faktúra 3190705

Dátum vyhotovenia: 26.6.2019

Faktúra doručená: 28.6.2019

Číslo objednávky: 556/3/Vn/6/2019

Číslo zmluvy: 38/4/2018

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis - TN 792DP, 1296.12 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 555,34 EUR

ceny sú vrátane DPH