Faktúra 3190699
Dátum vyhotovenia:
21.6.2019
Faktúra doručená:
28.6.2019
Číslo objednávky:
535/3/Iš/6/2019
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PDZ 230, 58 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
69,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
