Faktúra 3190697
Dátum vyhotovenia:
18.6.2019
Faktúra doručená:
28.6.2019
Číslo objednávky:
496/3/Ka/6/2019
Dodávateľ
OTTO ČANK s.r.o.
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Dolinky 1336/7
96212 Detva
IČO: 36645176
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - HON-BA, 702 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
842,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
