Faktúra 3190693
Dátum vyhotovenia:
21.6.2019
Faktúra doručená:
26.6.2019
Číslo objednávky:
532/3/Ra/6/2019
Dodávateľ
AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr.diely - vozidlá, 133.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
160,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
