Faktúra 3190683
Dátum vyhotovenia:
15.6.2019
Faktúra doručená:
26.6.2019
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NR - 1.-15.6.2019, 730.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
877,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
