Faktúra 3190678
Dátum vyhotovenia:
17.6.2019
Faktúra doručená:
21.6.2019
Číslo objednávky:
428/3/Vn/5/2019
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Lomový kameň - str. PD, 89.87 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
107,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
