Faktúra 3190672
Dátum vyhotovenia:
11.6.2019
Faktúra doručená:
20.6.2019
Číslo objednávky:
63/3/Va/2/2019
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. PE, 172.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
206,47 EUR
ceny sú vrátane DPH
