Faktúra 3190670

Dátum vyhotovenia: 20.6.2019

Faktúra doručená: 20.6.2019

Číslo objednávky: 499/3/SL/6/2019

Číslo zmluvy: 65/4/2018

Dodávateľ

BANCHEM, s.r.o.
Rybný trh 332/9
929 01 Dunajská Streda
IČO: 36227901

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál - hyg. potreby, 1008.03 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 209,64 EUR

ceny sú vrátane DPH